Консультирование в области проектирования и внедрения процессного подхода к управлению и стратегии
Будьте в курсе новостей

Шаблон регламента выполнения бизнес-процесса

1. Назначение регламента

1.1. В настоящем регламенте определены требования к процессу  _________________.

1.2. Процесс __________________входит в процесс ______________ верхнего уровня.


2. Область применения

2.1. Требования настоящего регламента распространяются на все подпроцессы, выполняемые в ходе процесса _____________________.

2.2. В процессе  ___________________ участвуют следующие подразделения:

            1. _____________________

            2. _____________________

2.3. Настоящий регламент обязаны знать и использовать в работе все сотрудники предприятия, участвующие в процессе _________________, а также следующие должностные лица:

            1. _____________________

            2. _____________________


3. Нормативные ссылки

3.1. Нормативные документы внешнего происхождения

При разработке данного описания бизнес-процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения:

1.       _____________________

2.       _____________________

3.2. При разработке данного Положения использованы следующие нормативные документы внутреннего происхождения:

            1.   _____________________

            2.   _____________________


4. Определения терминов, обозначения  и сокращения

В настоящем регламенте используются следующие термины, обозначения и сокращения:


5. Границы процесса

5.1. Потребители и выходы процесса

Выходы (результаты) процесса получают следующие потребители:

Потребитель процесса

Выход

Идентификатор для документа/ссылка на требование к результату процесса (выходу)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

5.2. Входы и поставщики процесса

Входы предоставляют следующие поставщики:

Поставщик процесса

Выход

Идентификатор для документа/ссылка на требование к входу процесса (выходу)

1

 

 

 

2

 

 

 

 

5.3. Начало и завершение процесса

Процесс начинается при следующих условиях:

Наименование

Описание

 

Указывается событие, инициирующее  начало выполнения процесса

 

 

Процесс завершается при следующих  условиях:

Наименование

Описание

 

Указывается событие, завершающее  выполнения процесса

 

 

6. Управление процессом

6.1. Ответственный за процесс, его полномочия и ответственность

6.1.1. Ответственным за процесс является __________________ (должность и подразделение).

6.1.2. Ответственный за процесс несет ответственность за:

1) доведение до всех участников процесса важности удовлетворения требований внешних и внутренних клиентов и нормативных документов;

2) регулярный анализ процесса и своевременную разработку  корректирующих и предупреждающих действий;

3) обеспечение процесса всеми ресурсами;

4) ______________;

5) ______________.

6.1.3. Ответственный за процесс имеет следующие полномочия:

            1) ______________;

            2) ______________.

6.2. Планирование процесса

6.2.1. Ответственный за процесс использует для планирования следующую информацию:

Исходная информация для планирования

Документ, содержащий исходную информацию

 

 

 

6.2.2. Ответственный за процесс производит планирование на периоды ______________ и подает проект плана к __________ (дата) к числу каждого месяца ____________  ___________________ (должность вышестоящего руководителя). Вышестоящий руководитель  до  ___________ утверждает план и передает ответственному за процесс.


6.3. Контроль и отчетность по процессу

6.3.1. Ответственный за процесс осуществляет контроль показателей процесса путем сравнения полученных фактических значений показателей с плановыми значениями. Для контроля используются следующие показатели:

Идентифи- катор

Наименование показателя

Ед. изм.

Периодичность контроля

Формула (метод) расчета показателя

 

 

 

 

 

 

6.3.2. Ответственный за процесс ежемесячно составляет отчет по процессу  и в срок до  _________ (число) предоставляет его _________________ (должность вышестоящего руководителя).

7. Выполнение процесса

7.1. Общее описание процесса

Структурная схема процесса представлена ниже:

Регламент (схема процесса)

 

Описание потока

Информационные потоки

 

 

Материальные потоки

 

 

 

7.2. Структура подпроцессов и ответственность участников процесса

Матрица ответственности процесса

Подпроцессы процесса

Должности

Должность, 

подразделение

Должность, подразделение

  

  

  

Управление бизнес-процессом  (указывается обязательно)

 

 

 

 

 

1. Подпроцесс (указать название подпроцесса)

 

 

 

 

 

2. ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О- ответственный за выполнение подпроцесса;

У - участвует в выполнении подпроцесса;

К - контролирует выполнение подпроцесса;

И - получает информацию о ходе и результатах подпроцесса.

 

7.3. Описание подпроцессов (операций) процессов

Подпроцессы процесса ____________ регламентированы следующим образом:

Наименование подпроцесса

Наименование документа

Примечание  (статус документа)

1

Подпроцесс 1

Операционная карта №

Утвержден

2

 

 

 

 (Описание подпроцессов в виде операционных карт может быть, если это целесообразно).

 


Назад

Яндекс.Метрика
Наверх